1- إرسال كتاب مطالبة صرف الدفعة من الجهة الطالبة أو الشركة (الشركة المنفذة)

2- تستلم وحدة التنسيق كتاب الشركة مطالبة صرف الدفعات. (متابعة المشاريع)

3- تحويل الكتاب إلى المراقب لإتخاذ اللازم.(متابعة المشاريع)

4- تحويل الكتاب إلى مدير الإدارة للاعتماد والتحويل(متابعة المشاريع)

5- تحويل الكتاب إلى رئيس القسم لإجراء اللازم (متابعة المشاريع)

6- يقوم الموظف المختص بتدقيق مستندات صرف الدفعة (متابعة المشاريع)

7- في حالة وجود ملاحظات تستدعي وقف الدفعة يتم إرجاع الطلب إلى الشركة لإستكمال المتطلبات. (استكمال البيانات)

8- في حالة عدم وجود ملاحظات من قسم تنفيذ المشروعات أو قسم تخطيط المشروعات تقوم إدارة الشئون القانونية بتدقيق المعاملة حسب إجراءاتهم الداخلية

9- مخاطبة إدارة الشئون المالية لصرف الدفعة وتقوم إدارة الشئون المالية بتدقيق المعاملة حسب إجراءاتهم الداخلية (الشؤون القانونية - الشؤون المالية)

10- اذا لم يتم الموافقة على صرف الدفعة من ادارة الشؤون القانونية يتم استكمال البيانات

11- اذا تم الموافقة من ادارة الشؤون القانونية على صرف الدفعة يتم مخاطبة ادارة الشؤون المالية لصرف الدفعة

12- تقوم ادلرة الشؤون المالية بتدقيق المعاملة حسب الاجراءات الداخلية والمتبعة ويتم صرف الدفعة

13- متابعة صرف الدفعة